FICHA 8 Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora
TITULO
La Contraloría General del Estado efectuó un examen especial al Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora
FICHA TÉCNICA:
Entidad: Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora
No. Orden de Trabajo: 0011-DNA7-2019
Fecha de la Orden de Trabajo: 02/09/2019
Objeto: Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de contratos para la adquisición de medicamentos, insumos médicos, bienes y servicios, y de consultoría, su recepción, almacenamiento, distribución, consumo y utilización por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 31 de agosto de 2019; y a los procesos de contratación COTO-HGOIA-003-2013, SIE-HGOIA-022-2014, SIE-HGOIA-016-2015 y SIE-HGOIA-0134-2016; en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora; y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 31 de agosto de 2019.
Monto Examinado: USD 4.237.639,39
RESUMEN:
La Contraloría General del Estado efectuó un examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de contratos para la adquisición de medicamentos, insumos médicos, bienes y servicios, y de consultoría, su recepción, almacenamiento, distribución, consumo y utilización por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 31 de agosto de 2019; y a los procesos de contratación COTO-HGOIA-003-2013, SIE-HGOIA-022-2014, SIE-HGOIA-016-2015 y SIE-HGOIA-0134-2016; en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora; y entidades relacionadas, y observó lo siguiente:
No se cumplieron todas las recomendaciones efectuadas por el equipo auditor en procesos anteriores. Participación de una servidora inhabilitada en el proceso de contratación de régimen especial HGOIA-0004-2018. Garantías de fiel cumplimiento no vigentes. Adquisición de materiales sin la formalización de su adjudicación mediante la suscripción del respectivo contrato. Medicamentos y dispositivos entregados en calidad de préstamo.
En virtud de establecer la veracidad, propiedad y legalidad de los procedimientos precontractuales, contractuales, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de medicamentos, insumos médicos, equipos, bienes, servicios y de consultoría su recepción, almacenamiento, distribución, consumo y utilización y asimismo, determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables, el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora presentó fallas en sus procesos de seguimiento a las recomendaciones, adjudicación de contratos así como su control, custodia, garantía y en la realización de condiciones en acta de préstamo de documentos.
NORMAS INCUMPLIDAS:
- Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado: 100-01, 100-03, 407-08, 403-12, 408-17, 408-29, 403-08,
- Ley Orgánica del Servicio Público.
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.
- Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud.
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